内部财务漏洞

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    一、单据漏洞  

   1. 单据领用无记录  

   一但丢失或出现问题没有责任者，无法查证。建立领取记录。  

    2. 单据无人核对号码，数量。  

    在使用后如发现无人核对，会有侥幸心理的员工使用这样的漏洞进行作弊，而因无人查点而瞒天过海，     建立日审部门进行每日的核对单据工作。  

     3. 单据化单脚不规则  

    单据如果化单脚不规则，容易在使用后被人继续填写品种进行贪污，而因接手的人过多而无法进行查证而让多人分担此后果。按规定填写酒水单。二、服务员作弊  

    1. 借用酒水  

     服务员向熟悉的吧台人员借用酒水进行销售。吧台酒水不外借，违者重罚。  

    2. 剩余酒水  

    服务员将客人结帐后的酒水私藏，转手卖给客人，获取利润。客人结帐后请主管级以上人员进行检查，    将剩余酒水返还酒吧。  

   3. 服务员存酒  

    将剩余酒水找人带签后存放吧台，另日贩卖。吧台只存放高级酒类，一省空间，二以免给服务人员有机可乘，另由主管请客人签字后送吧台存放。  

    4. 服务员私带酒水、香烟进场  

    带入后进行贩卖而获利润。在员工进场前由保安与主管级以上人员进行检查、监督，包括带入的与本公司相同品牌的香烟。  

     5. 哄抬物价，赚取差价  

     不送酒单给客人，虚报物价。每桌必须放置酒水单或咭坐，客人来后也需留有一份酒牌 <三、服务员、吧台联合作弊。  

    1. 利用返还酒水  

     吧台将客人剩余酒水利用不下帐的手法，与服务员进行二次销售，建立返还登记本，厅面主管与酒吧主管共同签字做实。  

    2. 利用过期存酒  

     吧台人员将以存放过日期的酒水拿出，给服务员进行销售。一只存放高级酒类，二酒吧主管定期检查存酒，进行登记上报处理。  

     3. 借取服务员酒水  

     有意向的进行我出酒你贩卖的方针进行谋取利润，酒吧主管在收市后进行酒水每日盘点，如发现缺少，按公司销售价格当日补足。  

     4. 勾兑酒水  

      将返还的剩余开瓶酒水进行勾兑与服务员在次进行销售，酒吧主管与厅面主管联合监督服务员不可将开瓶酒水返还酒吧，另酒吧主管收市盘点时发现盘赢酒水立即入帐。  

     5. 可多次使用或无帐物品  

     如鲜花、冰块等，不使用单据而直接出品，吧台主管与厅面主管经常保持沟通与监督。  

     四、收银员、服务员联合作弊。  

     1. 退酒水  

      在客人买单后，有剩余酒水未及时返还酒吧，通过收银员、酒吧，退掉酒水，获取利润。收银员在客人买单后立即封单，如需要更改，须主管的签字，主观须与厅面主管、酒吧主管先行取得共实。  

      2. 作废单据  

     将结帐后的单据作废，用剩余的酒水或其他酒水顶替返还酒吧，共同分享利润。  

      酒吧主管、厅面主管及时监督检查。

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